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陕西省作家协会2020年部门综合预算

文章来源:陕西省作家协会发表时间:2020-02-24

  

  陕西省作家协会

  2020年部门综合预算

  

 

目  录

  第一部分   部门概况

  一、部门主要职责及机构设置

  二、2020年年度部门工作任务

  三、部门预算单位构成

  四、部门人员情况说明

  第二部分   收支情况

  五、2020年部门预算收支说明

  第三部分   其他说明情况

  六、部门预算“三公”经费等情况说明

  七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  八、部门政府采购情况说明

  九、部门预算绩效目标说明

  十、机关运行经费安排说明

  十一、专业名词解释

  第四部分   公开报表

  (具体部门预算公开报表)

  

 

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  陕西省作家协会是中共陕西省委领导下的全省性的人民团体,是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带,是繁荣陕西文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。其主要职责是:

  (1)组织作家学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表“重要思想和科学发展观,学习党的方针政策,践行社会主义核心价值体系。

  (2)为各市作协、各行业作协及全省作家做好联络、服务、协调工作,推动以文学创作为核心的原创文化建设,推动全省文学队伍建设,发现和培养陕西文学创作、评论、编辑、翻译的新生力量,培养社会主义文学新人,促进陕西文学的全面发展。

  (3)组织开展各种文学活动,组织作家贴近实际、贴近生活、贴近群众,深入基层采风锻炼。

  (4)负责国家级文学奖的推荐工作和省级文学奖的评审工作,表彰和奖励优秀的创作成果和创作人才。

  (5)进行学术研讨和文学理论研究,组织开展文学评论活动。

  (6)办好《延河》文学月刊社和《小说评论》杂志。

  (7)推进中外文学交流,推荐和组织陕西作家参加国际、国内文学活动,翻译推介陕西作家的优秀作品。

  (8)加强信息化建设,做好陕西作家信息中心的建设和管理。

  (9)负责对陕西文学基金的监督、管理和使用。

  (10)完成省委和中国作协交办的其它事项。

  (二)机构设置

  陕西省作家协会机关内设机构有:办公室、创作联络部(对外联络部)和机关离退休干部管理处,管理方式参照公务员管理的事业单位。下属事业单位二个,即陕西文学院和《延河》杂志社。

  根据省编委《关于印发<陕西省省属事业单位整合机构精简编制规范管理工作方案>的通知》(陕边发[2015]55号)精神,对下属事业单位陕西文学院和《延河》杂志社,独立进行财务核算。一是将《延河》文学月刊社更名为《延河》杂志社,为正处级公益二类事业单位,核定差额补贴事业编制15名,社领导职数3名(1正2副);二是将陕西省作协文学创作组更名为陕西文学院,为正处级公益一类事业单位核定全额拨款事业编制11名,院领导职数3名(1正2副);三是撤销《小说评论》杂志社事业单位建制,将其职责任务划入陕西文学院。

  二、2020年度部门工作任务。

  一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神。加强领导班子建设和干部队伍建设。严格贯彻执行民主集中制。深入落实“三项机制”,激励干部担当作为。加强人才工作,集聚优秀文学管理人才。

  二是集中精力抓好重点工作。配合中国作协,举全会之力,积极搞好全国创作大会议筹备,掀起陕西新乡村文学主题创作新高潮。继续实施三年创作计划,全省重点扶持10人左右,完成重大题材创作计划。争取中国作协和省委、省政府的支持,承办好中日韩三国文学论坛(西安)。加强陕西人文国际交流,讲好陕西故事,彰显陕西形象。

  三是发挥作协的职能作用。组织开展作家职称评定。发挥导师传帮带、培养百优作家、用好签约作家、管好网络作家、培养青年作家,举办“小文学陕军进作协”、“文学陕军”报告会,加强作家队伍建设。弘扬柳青创作精神,深入开展“深入生活、扎根人民”主题采访采风主题实践。召开文学作品研讨会。加强基层基础工作。

  四是加强意识形态工作。认真落实《中国共产党宣传工作条例》和《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》,定期分析研判意识形态领域情况,加强意识形态工作。发挥文学阵地作用,把握正确的创作方向。抓好党组理论中心组学习和“学习强国”平台推广应用。常态化开展社会主义核心价值观“进机关”,积极树立宣传先进典型。深化机关精神文明建设,开展诚信缺失问题专项整治。五是加强党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,认真落实中省纪检工作会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以党的政治建设,严明政治纪律和政治规矩,全面落实管党治党责任,坚决破除形式主义、官僚主义,巩固发展反腐斗争压倒性胜利,持之以恒正风肃纪,整治群众身边的腐败和作风问题,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,确保中央和省委安排落实到位。

  六是推进机关党的组织建设。以政治建设为统领,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。坚持党组理论中心组学习,发挥“三会一课”作用, 举办党的十九届四中全会精神学习培训班,引导广大作家和文学工作者自觉担负举旗帜,聚民心,育新人,兴文化,展形象使命任务,牢牢把握正确创作导向,引导广大作家听党话、跟党走,传播正能量,彰显精气神,服务追赶超越,贡献文学的力量。

  七是加强法制工作。贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署,主要负责人履职尽责,定期听取汇报,定期研究重点问题。全面实施宪法,开展法制宣传教育培训。加强党内法规制度建设,推动依规治党落到实处。实施《法制政府建设实施纲要2015——2020年》和我省实施方案,规范性文件必须经过合法性审核,落实律师制度,主动接受社会监督。

  八是深化作协改革。贯彻落实省委关于深化作协改革的安排,完善各项制度和机制。总结推广延安作协、铜川作协、延川作协的改革经验。加强青年文学社等管理,推动社团运作规范化。加强扶贫攻坚工作,完成驻村联户工作。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

  

 

  机关内设机构有:办公室、创作联络部(对外联络部)和机关离退休干部管理处,管理方式参照公务员管理的事业单位。下属事业单位二个,即陕西文学院和《延河》杂志社。

  四、部门人员情况说明

  截止2019年底,本部门人员编制50人,其中行政编制24人、事业编制26人;实有人员43人,其中行政24人、工勤1人、事业18人。单位管理的离退休人员39人。

  第二部分  收支情况

  五、2020年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1567.47万元,其中一般公共预算拨款收入1541.37万元、上年结转26.1万元,2020年本部门预算收入较上年减少570.49万元,主要原因是压缩经费支出;2020年本部门预算支出1567.47万元,其中一般公共预算拨款支出1541.37万元、上年结转26.1万元,2020年本部门预算支出较上年减少570.49万元,主要原因是压缩经费支出。

  (二)财政拨款收支情况。

  2020年本部门财政拨款收入1567.47万元,其中一般公共预算拨款收入1541.37万元、上年结转26.1万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少570.49万元,主要原因是压缩经费支出;2020年本部门财政拨款支出1567.47万元,其中一般公共预算拨款支出1541.37万元、上年结转26.1万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少570.49万元,主要原因是压缩经费支出。政府性基金拨款收入(支出)0万元。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1541.37万元,较上年减少10.24万元,主要原因是压缩一般性支出。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2020年当年一般公共预算支出1541.37万元,其中:

  (1)教育支出(2050803)35.51万元,较上年减少49.09万元,原因是压缩人员培训,减少支出;

  (2)文化旅游体育与传媒支出(2070199)1427.91万元,较上年增加53.57万元,原因是加强作家培训,提高作家水平;

  (3)社会保障和就业支出(2080502)40.66万元,较上年减少12.37万元,原因是人员有所变动;

  (4)住房保障支出(2210201)37.29万元,较上年减少2.35万元,原因是人员有所变动。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

  (1)2020年本部门当年一般公共预算支出1541.37万元,其中:

  工资福利支出(301)715.98万元,较上年增加97.14万元,原因是人员职级、相应待遇有所变动;

  商品和服务支出(302)782.06万元,较上年减少99.01万元,原因是压缩了相关培训;

  对个人和家庭的补助支出(303)43.33万元,较上年减少8.37万元,原因是人员有所变动。

  (2)2020年本部门当年一般公共预算支出1541.37万元,其中:

  机关工资福利支出(501)423.93万元,较上年增加59.3万元,原因是人员有所变动;

  机关商品和服务支出(502)269.98万元,较上年减少25.3万元,原因是压缩培训;

  对事业单位经常性补助(505)804.13万元,较上年减少35.87万元,原因是压缩培训;

  对个人和家庭的补助(509)43.33万元,较上年增减少8.37万元,原因是人员有所变动。

  4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

  本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出26.1万元编入2020年部门综合预算执行,较上年减少560.25,原因是压缩经费支出。

  (1)按功能支出分类:

  文化旅游体育和传媒支出(2070199)26.1万元。

  (2)按部门预算支出经济分类:

  商品和服务支出(30299)26.1万元。

  (3)按政府预算支出经济分类:

  机关商品和服务支出(50299)26.1万元。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

  本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

  本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

  第三部分  其他说明情况

  六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

  2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.47万元,较上年减少0.72万元(2.9%),减少的主要原因是压缩相关经费。其中:因公出国(境)经费4.75万元,较上年持平,持平的主要原因是控制经费使用;公务接待费1.72万元,较上年减少0.72万元(41%),减少的主要原因是压缩公务接待;公务用车运行费18万元,较上年持平,持平的主要原因是控制经费使用;公务用车运行维护费18万元,较上年持平,持平的主要原因是控制经费使用。会议费12.52万元,较上年减少17.81万元(142%),减少的主要原因是压缩会议数量;培训费35.51万元,较上年减少49.09万元(138%),减少的主要原因是压缩培训数量。公务用车购置费0万元,原因是没有车辆购置计划。

  2020年,本部门2019年无结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

  七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备2台。2020年当年部门预算未安排购置车辆。

  本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

  八、部门政府采购情况说明

  2020年当年本部门政府采购预算共20万元,其中政府采购服务类预算20万元,无政府采购货物类、政府采购工程类预算支出。

  本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

  九、部门预算绩效目标说明

  2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1541.37万元,当年政府性基金预算0万元,当年国有资金经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

  2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。微信平台及网站建设费用9.1万元、公共文化支出17万元,继续放置于2020年完成。

  十、机关运行经费安排说明

  本部门当年机关运行经费预算安排135.21万元,较上年减少19.84万元,主要原因是压缩2个下属事业单位开支。

  本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

  十一、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见下方表格附件)

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